Bệnh viện 500 giường: dự phòng chi phí 5% theo thói quen hay con số P80 từ mô phỏng?
Buổi phân tích rủi ro định lượng cho thấy để có 80% khả năng không vượt ngân sách, dự án bệnh viện cần dự phòng gần gấp đôi mức 5% quen dùng. Trình con số nào, chia dự phòng ra sao, và ai được tiêu khoản tiền đó khi công trình đi được nửa đường?
Bối cảnh
Bạn là PM của Ban quản lý dự án xây dựng một bệnh viện đa khoa 500 giường, chi phí xây dựng và thiết bị khoảng 1.400 tỷ đồng, thời gian 36 tháng (tình huống giả định minh hoạ). Theo thói quen của đơn vị, dự phòng được cộng 5% trên tổng chi phí. Lần này, bạn tổ chức hội thảo rủi ro với tư vấn thiết kế, tư vấn giá và hai kỹ sư từng làm bệnh viện. Sổ rủi ro có 34 rủi ro được định lượng (giá thiết bị y tế nhập khẩu theo tỷ giá, khí y tế, nền đất yếu khu nhà kỹ thuật, thay đổi công năng theo yêu cầu khoa phòng…). Mô phỏng Monte Carlo cho kết quả: mức chi phí P50 cao hơn dự toán cơ sở khoảng 6%, P80 cao hơn khoảng 11%. Sở Tài chính và Hội đồng thẩm định quen với mức 5% và thường hỏi kỹ mọi khoản vượt. Giám đốc bệnh viện, người sẽ vận hành công trình, là thành viên ban chỉ đạo dự án và nổi tiếng là người hay muốn “làm thêm cho xứng tầm”.